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2014年部门预算

发布时间:2014年03月17日 作者:中山市侨联 来源:中山市侨联

  一、 单位基本情况

  (一)机构设置、职能

  本单位主要履行的公共职能包括:

  1、引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习实践科学发展观,坚持解放思想、实事求是、与时俱进,做好归侨、侨眷的思想政治工作,团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。

  2、围绕经济建设这一中心,广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设;积极为引进海外人才、资金和智力服务,促进海内外经贸合作和科技交流;努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务。

  3、参与政治、经济、文化和社会事务活动,参与社会管理和公共服务,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与政治协商,发挥民主监督作用;参与协商和推荐市人民代表大会归侨、侨眷代表人选,提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选,促进社会主义民主政治建设。

  4、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规;促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施;加强对归侨、侨眷的法制宣传教育;为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

  5、密切与海外侨胞及其社团的联系,促进海外侨胞关系的和谐,加深乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处,为居住地的繁荣和发展作出贡献,为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系,支持他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用;积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针,密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系,为实现祖国完全统一贡献力量。

  6、引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神,维护各族人民大团结,积极开展群众性社会主义精神文明创建活动,不断提高思想道德素质和科学文化素质,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化,推进海外华文教育,开展海内外文化、学术交流,协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

  7、加强侨联自身建设,发扬民主,廉洁奉公,面向基层,面向群众,全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。指导镇区侨联和市侨联下属团体会员开展工作。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的高素质干部队伍。

  8、完成省及市委市政府交办的各项任务。

  根据单位的主要职能内设3个科室。各科室主要职能分别是:

  1、办公室职能:

落实主席办公会议有关决议,负责本会日常行政事务管理;负责机关人事、文秘、档案、保密、财务、后勤等工作;指导基层侨联开展工作。

  2、联络经济部职能:

  联系接待侨胞,了解侨情,与海外侨胞及其社团多交朋友,广泛联系;团结海内外侨界人才,鼓励和支持他们以多种形式开展经济合作和科技交流,为侨属企业提供咨询服务,协助侨属企业开拓国际市场;协助政府做好招商引资、招贤引智、穿线搭桥工作;指导侨联直属团体开展工作。

  3、宣传部职能:

  向归侨侨眷宣传党的路线、方针、侨务政策及市委市政府各时期中心工作;广泛联络,做好来信来访工作,依法维护归侨、侨眷的合法权益;开展侨情调查和海内外侨界文化学术交流活动;办好侨联网站,向省、市有关部门报送信息;收集整理和编辑出版侨史资料。

  (二)人员构成情况

  中山市归国华侨联合会编制数11名,其中参照公务员管理事业编制11名;不占编情况1 名,其中原编内后勤服务人员1名;雇员指标 1名。在职人员10名,其中参照公务员管理事业编制9名,原编内后勤服务人员1名;离退休12名,临工1名。

  二、2014年度主要发展计划及工作目标

  1、积极履行中国侨联《章程》赋予的“参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作”四项职能;

  2、进一步培育、挖掘、利用侨资源,配合政府做好各项经贸和文化科技交流活动,为引资引智牵线搭桥;发挥桥梁和纽带作用,引导市内涉侨企业开拓国际市场;深入调查了解我市侨资、侨属企业的发展情况,帮助解决在投资发展中遇到的实际困难;

  3、加强基层组织建设和直属团体建设,创建“侨胞之家”和“侨界人文社区”;

  4、发挥侨联群众工作职能,深入开展侨界群众文化活动,举办2014侨界群众文化节;

  5、协助办好第十届世界中山同乡恳亲大会。

  三、2014年收入预算说明

  (简要说明收入预算总规模、各项收入预算以及增减变化情况、原因)

  (一)总体情况

  2014年收入预算375.3万元,比上年增加1.6万元,增长0.43  %。其中:

  1、预算内财政公共预算收入375.3 万元,比上年增加1.6 万元,增长0.43 %;

  2、非税收入完成9.6 万元,比上年减少3.9万元,下降28.89 %;预计通过非税收入安排的支出9.6 万元,比上年减少3.9万元,下降28.89%;

  (二)主要原因(重点是非税收入增减原因)

  1、预算内财政公共预算收入增加是因为人员职务变动,增加了工资计津补贴。

  2、非税收入减少是因为:①原来一物业收回作直属团体活动场地使用,故减少了物业租金收入。②捐助款有很大不确定性。

  四、2014年支出预算说明

  (一)总体情况

  2014年支出预算375.3 万元,比上年增加1.6 万元,增长0.43  %。其中:

  1、财政公共预算支出375.3 万元,比上年增加1.6 万元,增长0.43 %;

  2、财政专户支出3 万元,比上年减少3 万元,下降50%;

  (二)分类情况

  1、基本支出

  基本支出预算296.2万元,占总支出预算的78.92 %,比上年增加1.6 万元,增长0.54 %。其中:工资福利支出152.1万元、对个人和家庭的补助67.4万元、商品和服务支出76.7万元。

  2、项目支出

  项目支出预算79.1 万元,占总支出预算的21.08 %,比上年增加0万元,增长0%。主要支出项目有①归侨迎春活动经费10万元;②海内外及港澳社团联谊、接待活动经费34万元;③华侨历史收集出版经费8.7万元;④侨界帮扶经费4万元;⑤侨联直属团体工作经费15万元;⑥预留办公设备购置经费1.4万元;⑦直属团体活动场地管理经费6万元。

  3、“三公”经费情况

  2013年1-6月“三公”经费13.38 万元,预计2013年全年“三公”经费31 万元;2014年“三公”经费预算35 万元,较2013年全年“三公”经费预计数增加4万元,增幅为12.9 %。

  2014年部门预算中“三公”经费具体情况:

  公务接待费:13万元      

  公务出国经费:22万元,2014年因公出国(境)团组数量及人数37个,110人次。

  (三)支出变动主要原因

  基本支出预算296.2万元,比上年增加1.6 万元,增长0.54 %。是因为人员定额增加。

  项目支出预算与去年持平,我会根据明年工作计划和目标,各项目经费内部进行了调整。海外和港澳乡亲接待经费、海外及港澳社团联谊经费、侨联直属团体经费、归侨迎春活动经费、侨界帮扶经费根据去年数据不作调整。以旧换新电脑和复印机各1台需预留办公经费1.4万元;侨联位于莲塘路德铺位2013年4月到期后不出租,用作侨联直属团体活动场所,故出租物业管理经费将减少1.6万元。另外,为加强华侨历史文化研究,总结反映归侨对我市社会经济发展所做出的巨大贡献,结合2014侨界群众文化节,我会收集整理出版《中山侨史》、《中山归侨故事集》,举办归侨旧照片、旧史料展,需安排经费8.7万元。


附件下载 “三公”经费预算表.xls 下载  
附件下载 中山市归国华侨联合会预算单位财政拨款支出预算表.docx 下载  
附件下载 中山市归国华侨联合会预算单位收支预算总表.doc 下载  

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